| DFB0213/21 |
nákup kancelárskeho nábytku do zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 342,80 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
montážne práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
104,40 € |
12.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
86,01 € |
11.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
1 453,79 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
350,10 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
231,89 € |
10.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
akreditovaný kurz - inštruktor sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OZ Planéta Malého princa |
50170473 |
|
285,00 € |
10.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
230,89 € |
07.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
268,75 € |
06.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
394,10 € |
06.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
9,89 € |
06.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
dodávka kuchynských potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
|
90,65 € |
05.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
730,82 € |
04.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
141,76 € |
04.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
251,70 € |
04.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
95,77 € |
04.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3-4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
03.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
záloha za dodávku plynu za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
03.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
telekomunikačné služby za 4/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
telekomunikačné služby za 4/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,68 € |
01.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
351,62 € |
30.04.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 025,91 € |
30.04.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
dodávka vody, stočné za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
805,40 € |
30.04.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
355,74 € |
30.04.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
230,62 € |
30.04.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
