| DFB0274/21 |
telekomunikačné služby 3.6.2021 - 7.7.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,26 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
236,28 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
194,78 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
09.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
178,27 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
84,10 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
podbradníky, vlhčené čistiace utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
132,96 € |
04.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
182,91 € |
04.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,45 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
právo na používanie verzie 6/2021 - 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
104,52 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
kancelárske skrine na dokumenty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
943,20 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
309,55 € |
03.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
450,46 € |
03.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
102,93 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
telekomunikačné služby za 5/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,73 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
telekomunikačné služby za 5/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
záloha za dodávku plynu za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
služby v oblasti CO za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
servisné a revízne činnosti 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
nákup spotrebných tovarov a materiálov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
151,76 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
vypracovanie rozpočtu "Rekonštrukcia a prístavba kuchyne" v DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
432,00 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
montáž, demontáž, vyváženie MV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
16,66 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
341,95 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
324,63 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
163,19 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
dodávka vody, stočné za 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
766,93 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
