| DFB0315/21 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
502,42 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
46,75 € |
25.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
64,14 € |
25.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
583,15 € |
24.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
253,26 € |
24.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,06 € |
22.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
dodávka - kontajner 1100 lit. plech, pozinkovaný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
381,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
159,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
294,98 € |
20.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
63,25 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
69,47 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
84,80 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
9,61 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
538,67 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
44,88 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
407,17 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
63,24 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
povinné oboznamovanie a preskúšanie obsluhy mot.reťaz.píl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
20,40 € |
17.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
rolety látkové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
BLIROL Web Shops sk, s.r.o. |
47829583 |
|
260,10 € |
16.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
servisné práce, oprava tel.linky, inštalácie, aktualizácie, nastavenie PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
84,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
1 547,76 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
110,36 € |
14.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,49 € |
14.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
370,03 € |
12.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
111,64 € |
11.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
61,36 € |
11.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
714,20 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
332,38 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
