| DFB0324/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
27,24 € |
07.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
64,68 € |
07.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
dodávka v pre klientov zariadenia (jednorázové hygienické podbradníky, vlhčené hyg.utierky) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
132,96 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
PHM diesel, natural do MV za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,28 € |
05.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 5-6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
02.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
49,68 € |
02.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
150,32 € |
02.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
záloha za dodávku plynu za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
telekomunikačné služby za 6/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
telekomunikačné služby za 6/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,81 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
52,86 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
381,26 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
171,92 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
služby v oblasti CO za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
servisné a revízne činnosti 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
sieť sklovlakno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
88,32 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
dodávka vody, stočné za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
895,19 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
262,46 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 121,11 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,69 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
240,00 € |
29.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
stojanček na capsule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
43,00 € |
29.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,07 € |
29.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
120,12 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
46,32 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
