| DFB0705/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 392,29 € |
31.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
476,65 € |
31.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/21 |
služby v oblasti CO za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/21 |
dodávka vody, stočné za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
471,68 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
501,37 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
386,16 € |
30.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
807,95 € |
30.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
110,68 € |
29.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
126,13 € |
29.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
29.12.2021 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,05 € |
27.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,16 € |
27.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
512,93 € |
23.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
349,33 € |
23.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
189,57 € |
23.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,21 € |
22.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,11 € |
22.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
262,74 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
308,18 € |
20.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/21 |
PHM diesel, natural do MV za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22,08 € |
17.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/21 |
prevedenie STK na MV Citroen Jumper GA 144 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
100,01 € |
17.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
127,30 € |
17.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
122,89 € |
17.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/21 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
87,04 € |
17.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
265,14 € |
16.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/21 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,07 € |
16.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
428,07 € |
16.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
493,83 € |
16.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
