| DFO0013/20 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
1 221,38 € |
14.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
303,18 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
119,11 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku pre prac.činnosť s exp. chemickým faktorom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
35772786 |
|
259,20 € |
11.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
346,59 € |
10.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
návlek na obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
17,64 € |
09.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
hygienické a čistiace potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
199,23 € |
09.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
470,56 € |
09.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
804,06 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
366,95 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
296,59 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
218,81 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
prezutie pneumatiky na MV Škoda Roomster a Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
53,44 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
07.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
256,80 € |
06.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
dodávka čistiacich, hygienických, a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
627,90 € |
06.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
retigo manuál cleaner 12 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
61,20 € |
05.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,75 € |
03.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
175,37 € |
03.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
nákup hygienických a čistiacich potrieb (mydlo antibakteriálne, rukavice) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zdravotnicke potreby, Eva Rumanová |
33895457 |
|
225,60 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
327,11 € |
02.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
547,98 € |
02.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
oximeter |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
44,90 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
dodávka tepelnej energie - zálohová platba za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
záloha za dodávku plynu za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
telekomunikačné služby za 3/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,17 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
telekomunikačné služby za 3/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,56 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
205,70 € |
31.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
