| DFB0220/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
dodávka vody, stočné za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
711,74 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
323,73 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
220,08 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
295,81 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
156,73 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
593,63 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
335,66 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
203,30 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
364,36 € |
29.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
dezinfekčné prostriedky DEZINFEKT 70% |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ST. NICOLAUS a.s. |
31563066 |
|
187,80 € |
28.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
124,96 € |
28.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
228,63 € |
24.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
200,24 € |
24.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
118,10 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
208,23 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
držiak Masterfix MOP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
-138,98 € |
23.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
455,93 € |
23.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
dodávka čistiacich, hygienických, a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 141,99 € |
22.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
135,56 € |
21.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
184,10 € |
20.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
278,08 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
279,80 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
rukavice jednorázové, ochranný štít na tvár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
|
432,48 € |
20.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
oprava a prečistenie konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
224,40 € |
19.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
169,10 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
139,58 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
331,72 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
408,55 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
