| DFB0242/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
307,54 € |
14.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
178,56 € |
14.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
36,64 € |
14.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
908,76 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
91,30 € |
12.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
449,31 € |
12.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
látka na drapérie do izieb klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MONAD Galanta |
11879289 |
|
300,00 € |
11.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
219,14 € |
11.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
246,58 € |
10.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
501,84 € |
10.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
rukavice vynil, rukavice synthetik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
T & B, s.r.o. |
36529265 |
|
228,00 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
252,11 € |
07.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
234,68 € |
07.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
319,54 € |
07.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
236,65 € |
07.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
73,14 € |
05.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
26,13 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
záloha za dodávku plynu za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
záloha za dodávku plynu za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3-4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
04.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
telekomunikačné služby za 4/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,25 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
telekomunikačné služby za 4/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,37 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
01.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
nádoba na odpad 1100 lit. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
369,00 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
služby v oblasti CO za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
dodávka Vitamínov C 1000 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o. |
36248835 |
|
267,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
