| DFB0273/20 |
dodávka vody, stočné za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
637,85 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
321,27 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
197,15 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
295,82 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
30.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
134,28 € |
29.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
247,45 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
410,38 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
107,36 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
315,87 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
dodávka čistiacich, hygienických, a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
737,99 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
26.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
oprava pračky CANDY |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
44,00 € |
26.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
84,65 € |
26.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
nákup tlačiarne HP COLOR LASER 150 NW |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
152,40 € |
22.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
237,77 € |
22.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
155,19 € |
22.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
32,58 € |
21.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
74,26 € |
21.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
267,24 € |
21.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
165,21 € |
21.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bc. Izabela Varjúová - Kancelárske služby |
47527765 |
|
244,95 € |
21.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
dvojdielna šatňová skrinka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
356,40 € |
21.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
306,34 € |
20.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
82,55 € |
19.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
146,27 € |
18.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
dodávka hygienických potrieb pre zdravotný úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
248,78 € |
18.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
365,50 € |
18.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
163,79 € |
15.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
