| DFB0302/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
283,15 € |
15.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
180,00 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
1 050,48 € |
12.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
146,08 € |
12.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
oprava pračky typ IPSO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
66,00 € |
11.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
408,10 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
120,93 € |
11.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
323,90 € |
11.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
368,81 € |
11.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
302,58 € |
10.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
posúdenie psychickej pracovnej záťaže zamestnancov, vypracovanie protokolu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
35772786 |
|
487,20 € |
09.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
190,78 € |
09.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
214,61 € |
08.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Kleč Róbert,oprava záhradkárskych mechanizmov |
30111081 |
|
86,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
191,70 € |
05.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
28,80 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
143,73 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
59,22 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
212,39 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
75,59 € |
03.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
121,54 € |
02.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
záloha za dodávku plynu za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
telekomunikačné služby za 5/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,58 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
telekomunikačné služby za 5/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,31 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
kurz Manažment starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
396,00 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
služby v oblasti CO za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
