| DFB0348/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
485,06 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/20 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
1 324,97 € |
14.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
441,14 € |
14.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
119,11 € |
14.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
261,99 € |
13.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
32,58 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 5-6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
13.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
261,51 € |
10.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
256,01 € |
10.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
269,00 € |
09.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
131,50 € |
09.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
170,54 € |
07.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/20 |
vata buničitá, nebielená pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
37,37 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
220,69 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
124,78 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
147,90 € |
03.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
441,38 € |
02.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
345,72 € |
02.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
106,99 € |
02.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
nákup stojanových ventilátorov do zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ELEKTROSPED a.s., - Datart |
35765038 |
|
229,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
záloha za dodávku plynu za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
spona upínacia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Besster Group, s.r.o. |
44148046 |
|
52,20 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
oprava konvektomatu ZANUSSI |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
180,60 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
telekomunikačné služby za 6/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,19 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
telekomunikačné služby za 6/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,41 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
Odborná prehliadka plošiny - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MS Car-tech, s.r.o. |
44386621 |
|
69,60 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
