| DFO0039/20 |
podbradníky, vlhčené čistiace utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
107,78 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
103,44 € |
11.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
121,92 € |
10.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
334,34 € |
10.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
615,83 € |
10.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
328,46 € |
10.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
100,86 € |
08.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
dodávka pre klientov zariadenia - vata buničitá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poľnohospodárske družstvo Radošinka |
00205851 |
|
74,74 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
203,53 € |
07.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
182,20 € |
04.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/20 |
PHM diesel, natural do MV za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
50,49 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/20 |
čipová karta Gemalto |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie v DSS Košúty na základe Zmluvy o dielo. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
67 981,76 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
750,82 € |
03.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
382,56 € |
03.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/20 |
služby v rámci projektu 5P "Ošetrenie v čase krízy" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
03.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/20 |
telekomunikačné služby za 11/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,66 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/20 |
telekomunikačné služby za 11/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/20 |
záloha za dodávku plynu za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/20 |
služby v oblasti CO - školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/20 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 11-12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/20 |
kancelársky materiál, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Bc. Izabela Varjúová - Kancelárske služby |
47527765 |
|
52,70 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
156,48 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/20 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
104,70 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/20 |
dodávka pracovného náradia a všeobecného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
329,60 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/20 |
služby v oblasti CO za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
