| DFB0669/20 |
služby v oblasti CO za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/20 |
dodávka vody, stočné za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
782,33 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
410,90 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
359,15 € |
31.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
444,89 € |
30.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
198,10 € |
30.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
30.12.2020 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/20 |
inštalácia softvéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
60,00 € |
29.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
201,28 € |
29.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/20 |
vitamínové balíčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
2 360,00 € |
28.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
28.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
478,99 € |
22.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
205,13 € |
22.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
131,80 € |
22.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
143,06 € |
21.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
338,34 € |
20.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
157,35 € |
18.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/20 |
poplatok za kartu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1,60 € |
17.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
825,32 € |
17.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
1 035,38 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/20 |
príslušentvo k PC-webkamery, reproduktory, mikrofón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
84,10 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
374,95 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
103,94 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/20 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zdravotnicke potreby, Eva Rumanová |
33895457 |
|
39,60 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
160,45 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/20 |
dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
373,91 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/20 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zdravotnicke potreby, Eva Rumanová |
33895457 |
|
1 421,48 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/20 |
montáž a demontáž pneumatík na MV Škoda Rommster a Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
25,91 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
