Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
168/20 Objednávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Danubia a.s. 31412726 0,00 € 26.05.2020 24.06.2020 Objednávka
DFB0262/20 dodávka elektrickej energie - záloha za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 526,72 € 26.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0274/20 oprava pračky CANDY Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jozef Rapand - ELDO 37628984 44,00 € 26.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0253/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 84,65 € 26.05.2020 15.07.2020 Faktúra
167/20 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 0,00 € 25.05.2020 23.06.2020 Objednávka
167/20 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 0,00 € 25.05.2020 25.05.2020 Objednávka
165/20 Objednávame u Vás: šnúry na prádlo - 4 ks, štipce - 4 bal, koše na prádlo 5 ks, vodovodná batéria 10 cm - 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 0,00 € 22.05.2020 20.06.2020 Objednávka
166/20 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás prášok Ariel Formula Pro+ 13 kg 4+1 zadarmo v počte 8 ks + 2 ks. Poprosíme dodať na faktúru ktorú uhradíme cez účet. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Professional support s.r.o 51644801 0,00 € 22.05.2020 20.06.2020 Objednávka
DFB0265/20 nákup tlačiarne HP COLOR LASER 150 NW Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 152,40 € 22.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0254/20 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 237,77 € 22.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0249/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 155,19 € 22.05.2020 09.07.2020 Faktúra
164/20 Objednávame u Vás opravu pračky CANDY. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jozef Rapand - ELDO 37628984 0,00 € 21.05.2020 19.06.2020 Objednávka
160/20 Objednávame u Vás potraviny. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 21.05.2020 19.06.2020 Objednávka
161/20 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 21.05.2020 19.06.2020 Objednávka
162/20 Objednávame u Vás Mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 21.05.2020 19.06.2020 Objednávka
163/20 Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 0,00 € 21.05.2020 19.06.2020 Objednávka
DFB0250/20 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 32,58 € 21.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0247/20 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 74,26 € 21.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0246/20 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 267,24 € 21.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0245/20 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 165,21 € 21.05.2020 30.06.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »