Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0336/20 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 220,69 € 06.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0328/20 nákup PHM natural, diesel do MV za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 124,78 € 03.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0333/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 147,90 € 03.07.2020 29.07.2020 Faktúra
208/20 Objednávame u Vás potraviny. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 02.07.2020 30.07.2020 Objednávka
209/20 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 02.07.2020 30.07.2020 Objednávka
210/20 Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 0,00 € 02.07.2020 30.07.2020 Objednávka
DFB0332/20 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 441,38 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0331/20 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 345,72 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0330/20 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 106,99 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
207/20 Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 0,00 € 01.07.2020 30.07.2020 Objednávka
DFB0315/20 nákup stojanových ventilátorov do zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ELEKTROSPED a.s., - Datart 35765038 229,00 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0324/20 záloha za dodávku plynu za 7/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0323/20 záloha za dodávku tepelnej energie za 7/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0321/20 spona upínacia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Besster Group, s.r.o. 44148046 52,20 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0319/20 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0329/20 oprava konvektomatu ZANUSSI Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Telesys Slovakia s.r.o. 31333079 180,60 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0340/20 telekomunikačné služby za 6/2020 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,19 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0339/20 telekomunikačné služby za 6/2020 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,41 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0335/20 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0337/20 Odborná prehliadka plošiny - Citroen Jumper Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MS Car-tech, s.r.o. 44386621 69,60 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »