| DFB0101/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
769,66 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-425,69 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
333,58 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
349,02 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
314,89 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
37,25 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
70,10 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 049/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 050/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 051/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
143,84 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,89 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
824,67 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,31 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
394,06 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0005/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 168,05 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
497,45 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
