| DFB0048/24 |
záloha za dodávku plynu za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
telekomunikačné služby za 1/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,61 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
telekomunikačné služby za 1/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
43,49 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
dodávka elektrickej energie - 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,96 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,63 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
207,97 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
565,69 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
132,15 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/24 |
servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
služby v oblasti CO za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
vyhotovenie tabuliek s potlačou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
48,60 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
dodávka vody, stočné za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 127,90 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
697,35 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar pre údržbárov podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
389,92 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
