| DFB0062/24 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
528,98 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,82 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,23 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
Objednávame u Vás opravu pračiek CD8, RX135 v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 034/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 035/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 036/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 037/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
záloha za dodávku plynu za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
telekomunikačné služby za 1/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,61 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
telekomunikačné služby za 1/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
43,49 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
dodávka elektrickej energie - 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,96 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,63 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
207,97 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
565,69 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
132,15 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
