| 104/24 |
Objednávame u Vás vyzutie, obutie disku LNP, vyváženie, montáž senz.ventilu, nastavenie senzora na motorovom vozidle Citroen Jumper GA144FD. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 112/24 |
Objednávame u Vás revíziu stropného zdvíhacieho systému na základe cenovej ponuky zo dňa 4.4.2024 v cene 377,- € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/24 |
montáž, vyzutie, obutie disku na MV Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
227,54 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
servis a oprava zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
735,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 098/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 099/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 100/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 101/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 096/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 106/24 |
Objednávame u Vás servis a opravu stropného zdvíhacieho zariadenia Guldmann GH1 v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/24 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
160,67 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/24 |
Objednávame u vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
záloha za dodávku plynu za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
dodávka elektrickej energie - 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,66 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
