| DFB0400/20 |
záloha za dodávku plynu za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
118,81 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
03.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
fixačné body pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
144,68 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
telekomunikačné služby za 7/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,22 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
telekomunikačné služby za 7/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,31 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 239/20 |
Objednávame u Vás priemyselná pračku PRIMUS RX135, cena podľa dodanej cenovej ponuky zo dňa 22.6.2020, v sume 4 980,- € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
0,00 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 250/20 |
Objednávame u Vás opravu pračky, výmenu ohrievacieho telesa - Candy. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
0,00 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 251/20 |
Objednávame u Vás tlač podľa vlastnej objednávky - vnútorné tlačivá. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
0,00 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/20 |
služby v oblasti CO za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
dodávka vody, stočné za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
785,62 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
239,35 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
tlač - vnútorné tlačivá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
69,30 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
oprava pračky Candy - výmena ohrievacieho telesa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
66,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
64,32 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
210,41 € |
31.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
