| 282/20 |
Objednávame u Vás tonery podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
112,10 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
376,24 € |
03.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
363,19 € |
03.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 273/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0441/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
záloha za dodávku plynu za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
telekomunikačné služby za 8/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
telekomunikačné služby za 8/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,71 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
01.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 283/20 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0449/20 |
služby v oblasti CO za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/20 |
dodávka vody, stočné za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
714,20 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
237,76 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
dodávka garníž, LED trubíc a drobných spotrebných tovarov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
318,28 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
