| 311/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 315/20 |
Objednávame u Vás antigénový test NADAL COVID-19 - 20 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 316/20 |
Objednávame u Vás ochranné rúško IIR medic amor - 50 bal. (10 ks/bal.). |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2020/DSSKoš |
Vykonávanie úloh manažéra kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Lenčéšová Hana, Mgr. |
50965166 |
|
6 000,00 € |
30.09.2020 |
10.10.2020 |
30.09.2021 |
09.10.2020 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0491/20 |
služby v oblasti CO za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/20 |
dodávka ochranných rúšok IIR medic armor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
150,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
dodávka antigénových testov - NADAL COVID-19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
280,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
299,92 € |
30.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/20 |
dodávka vody, stočné za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
913,14 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
245,47 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
deratizácia a dezinfekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
29.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
185,71 € |
29.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 306/20 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženej prílohy. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 318/20 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekcie v zmysle zmluvy č. 3/2019. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 313/20 |
Objednávame u Vás ochranné rúško IIR medic amor - 100 bal. (10 ks/bal.). |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
0,00 € |
25.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0485/20 |
dodávka ochranných rúšok IIR medic armor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
300,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/20 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
25.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
180,34 € |
25.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
