| DFB0493/19 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
254,21 € |
07.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 287/19 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 288/19 |
Objednávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 289/19 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 290/19 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 296/19 |
Objednávame Vás tonery podľa zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 286/19 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie podľa Vašej ponuky z 24.10.2019 , podľa priloženého zoznamu.
Zástere pogumované Bianka 7 ks v hodnote 1 ks á 2,50 €
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pro-Hand s.r.o |
34138811 |
|
0,00 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0476/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
126,79 € |
05.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/19 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
dodávka tepelnej energie 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 759,30 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/19 |
dodávka plynu - záloha za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/19 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
100,49 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/19 |
telekomunikačné služby za 10/2019- mobil, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,48 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/19 |
telekomunikačné služby za 10/2019 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,62 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/19 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
420,58 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
služby v oblasti CO za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/19 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
192,96 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
dodávka vody, stočné za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
793,01 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
