| DFB0286/21 |
vyúčtovanie za 072021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-164,73 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
zeleniny,ovocia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 926,32 € |
30.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
zeleniny, ochuťovadlá,potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 681,73 € |
30.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/21 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 088,66 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/21 |
Pedikúra pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
448,50 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0031/21 |
Vstupenky na podujatie "Vydranská hostina" v počte 11 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Klikk, o.z. |
42404843 |
|
0,00 € |
29.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/21 |
Vstupenky na akciu "Vydranská hostina" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Klikk, o.z. |
42404843 |
|
88,00 € |
29.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
451,44 € |
29.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
322,31 € |
29.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
451,44 € |
29.07.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 328,16 € |
28.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/21 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
984,00 € |
28.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
335,97 € |
27.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/21 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
405,36 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
119,56 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
46,33 € |
23.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
350,21 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
43,93 € |
22.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
preprava osôb - obývatelia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DOPRAVA Kálmán s.r.o |
35851163 |
|
228,00 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
503,97 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
