| DFB0296/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
281,95 € |
10.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
136,73 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Objednávame si u Vás tekuté pracie prostriedky :
POWER Enzymax - 20 l balenie 2x
Power Det - 20 l balenie 2x
Power ALK - 20 l balenie 2x
Prosesdsional support Additive B3 - 20 l balenie 2x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ER-EM s.r.o |
46482105 |
|
0,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
245,10 € |
05.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/21 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
258,51 € |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
Nákup PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,91 € |
03.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
336,43 € |
03.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
parková lavička MEZZO s operadlom 3ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
558,00 € |
03.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
287,93 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
záloha na EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
záloha na EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 128,60 € |
02.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
257,60 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
Telekomunikačné služby 072021 - mobil.telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,12 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
Telekomunikačné služby 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,72 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
vyúčtovanie EE za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
219,83 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
440,36 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
servisné a revízne činnosti 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
servisné a revízne činnosti na zariad.7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
uloženie a odvoz kontaj.072021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
352,27 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
