| DFB0333/21 |
Tiskárna epson, servis.práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
306,00 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/DSSHB |
Rekonštrukcia kúpeľní a okien na schodisku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
154 055,28 € |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
08.12.2021 |
09.09.2021 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0040/21 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier A4 80 g 15 ks,
- EPSON tiskárna ink L3150 A 4, 1440x5760dpi, 33ppm, 3in 1 Cis 1 - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
408,50 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
225,72 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 166,40 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/21 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
260,40 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0039/21 |
výmena ohrevného telesa umývačky riadu typ COMENDA L 900 M |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
03.09.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2021/DSSHB |
Pekárensky tovar pre DSS od 01.10.2021 do 30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a. s. |
31412726 |
|
0,00 € |
03.09.2021 |
01.10.2021 |
30.09.2022 |
17.09.2021 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0319/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
103,81 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
služby v obl.BOZP-OPP júl-aug.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
151,68 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
Telekomunikačné služby-mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,64 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
záloha na EE 072021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
záloha na EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
bezlepková strava aug.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
34,58 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
vyúčtovanie EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,43 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
389,75 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
703,19 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
