| DFB0374/21 |
uloženie a odvoz smet. kontaj. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
400,27 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
532,20 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/21 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 003,83 € |
30.09.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Zeleniny,ovocia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 943,84 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
potraviny, zeleniny, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 797,56 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
867,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
52,93 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
372,33 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
451,88 € |
28.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
461,50 € |
28.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
275,50 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Seminár PAM online 24.9.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
servisné a revízne činnosti 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
servisné a revízne činnosti 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0045/21 |
2 ks páska do označovača Brother P-touch 1200
9mmx8 m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CDRmarket- Denis Čišič |
73390453 |
|
0,00 € |
25.09.2021 |
|
|
25.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0048/21 |
Seminár PAM36,3- Online dňa 24.09.2021-pre 1 osobu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
0,00 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0347/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
281,77 € |
23.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
odber vzoriek prachu z lôžok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Regionálny úrad verej.zdrav. |
17335981 |
|
115,52 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0047/21 |
objednávame si u Vás skúšku PSN - AS , aktualizáciu
užívateľských kódov, výmenu vysielačov,opravu elektroniky Telin, výmenu akumulátorov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ranex EU s.r.o |
50434497 |
|
0,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/21 |
Servis PSN-AS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
598,80 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
