| DFB0364/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
229,76 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
187,92 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
271,82 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050/21 |
Objednávka na celozávodné poobedňajšie aktivity - školenie a teambuilding-u v priestoroch PIANO BAR a s tým súvisiace stravovacie služby a občerstvenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alena Igariová - PIANO BAR |
32325444 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/21 |
záloha na EE 102021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
záloha na EE 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/21 |
Služby súvisiace so školením-teambuildingu, stravovanie a občerstv.služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alena Igariová - PIANO BAR |
32325444 |
|
1 998,90 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
telefónové poplatky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,49 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
prehože na posteľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 380,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
objednávame si u Vás prehoz jednolôžkový 150x210 cm -PARIS- 25 ks
-OTTORINO - 28 ks
-LAISSA - 31 ks
-VALÉRIA - 31 ks
Celkom 115 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0051/21 |
kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0053/21 |
Active Jet toner HP 436A LJP 15/M1120 - 1 ks
Toner TB komp. s HP CE 285 A- 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFK0001/21 |
prevedené práce na akcií "Rekonštrukcia kúpelní a okien na schodisku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
YUKO spol. s r.o. |
31439926 |
|
58 841,90 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
347,80 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
vyúčtovanie EE 092021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
131,27 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
vyúčtovanie EE 092021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
278,10 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
303,47 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
129,46 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
kancelárske potreby - tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
75,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
