| 0089/21 |
oprava panvice Mareno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0522/21 |
poplatky za telekom.služby - internet12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/21 |
poplatky za telekom.služby- internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/21 |
poplatky za telekom.služby 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,12 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/21 |
PHM - nafta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
89,82 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/21 |
vyúčtovanie spotreby EE za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 100,83 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/21 |
Vyúčtovanie EE za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,93 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/21 |
inštalačné a servisné práce IV.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
544,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
104,40 € |
30.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/21 |
čist. a dezinfekč. prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
980,30 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/21 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
1 008,42 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/21 |
2 ks posteľ s matracom,nočný stolik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 234,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/21 |
manipulácia a odvoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
428,50 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/21 |
masážny stôl TANDEM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
149,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/21 |
LED TV 2ks, držiak TV 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
629,80 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/21 |
potraviny,zeleniny, cestoviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 863,88 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/21 |
ovocia , zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 252,29 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
529,94 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
550,51 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
