| 0052/25 |
- 1 ks motorová kosačka Stiga COMBI 48
- 2 ks nôž do kosačky Stiga
- 7 ks motorový olej Briggs Stratton SAE 30 0,6 l
- 2 ks vzduchový filter Stiga
- 3 ks držiak noža Stiga
- 1 ks Kanister Fieldmann 5 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
-3 ks policový regál
-3 ks policový regál +dvierka + zámok
-1 ks písací stôl 150
-1 ks policový regál nízky
-1 ks skriňa dvojdverová vysoká
-1 ks vešiak
-2 ks stolička stohovateľná
-1 ks stolík Del |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/25 |
- FTP kábel vnútorný na montáž internetového pripojenia na IV. poschodie
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
kurz prvej pomoci pre 5 osôb v rozsahu 8 hodín
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
- 3 ks obuv BNN White OB supper
- 6 ks obuv White 0181 EGD Sandal |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 14/2024/DSSHB) |
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 8/2024 na dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| 0046/25 |
1 ks rohož Logo Outdoor 115x175
1 ks rohož Jet Print 115x175
1 ks rohož Iron Horse 115/175
2 ks rohož Kleen Scrape 85x150
1 ks rohož Water Horse 85x120 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
- 1 ks adaptér Mercusys MUH Wifi USB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
- kurz jazda na koní a jazda kočom pre 18 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0019/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
806,27 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 437,79 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
- dosky na výrobu vyvýšených záhonov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Bott Štefan |
32310361 |
|
0,00 € |
22.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0015/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 557,60 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 862,55 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 314,26 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
534,40 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
činnosť zodpovednej osoby /faktúra z 17.12.2024/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
