| Zmluva č. 6/2026/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
27.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0082/26 |
- 1 ks tlakomer OMRON M6
Celková cena objednávky 121,40 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
23.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0083/26 |
-1 x kontrola účinnosti šterilizátora HS 32 A
Celková cena 72,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/26 |
ventilátory |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
1 434,90 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081/26 |
- 1 ks oprava šterilizátora inv. č. 305/1
Celková cena objednávky : 202,10 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ján Bielik |
32836414 |
|
0,00 € |
16.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0035/26 |
pedikúra 79x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
632,00 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
- 1 ks oprava umývačky riadu na IV. poschodí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pöthe |
52751376 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/26 |
vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné od 8.10.2025 do 20.5.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
1 247,05 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
oprava soleoidového ventilu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
4 286,80 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
poplatok za upomienku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
4,60 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
- 1 ks demontáž a výmena soleoidového ventilu
na pračke W 3105 H /Pravá/
Celková cena objednávky 388,93 EUR. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/26 |
preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
380,91 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
za rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
269,12 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
5P - teambuilding pre 3 osoby v dňoch 08.-09.06.2026
v Suchej nad Parnou.
Celková cena objednávky 750,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/26 |
materiál na maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
693,47 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
96,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
za telefón 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
112,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
-14 ks eternal 0,7 kg
- 5 ks brúsne plátno 120
- 5 ks Jupol Classic 15 l
- 2 ks štetec Mercato 40
- 2 ks štetec Mercato 50
- 1 ks šplachta York 70
- 2 ks šplachta York 60
- 3 ks páska 38x50m
- 1 ks super Rigips 5 kg
- 1 ks lakovacia súprava 10 cm
- 3 k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
