| 0124/26 |
- účasť na Programe podpory zdravia
26.10.2026 - 4 osoby
09.11.2026 - 4 osoby
19.11.2026 - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0457/26 |
voda 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0053/26 |
elektronika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
1 513,30 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
pohrebné služby neb.Štefana Pauloviča |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
1 301,59 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
Vstavaná rúra Philco + Rýchlovarná kanvica Philco |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
718,30 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
Faktúra za hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
58,55 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/26 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
410,43 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/26 |
Faktúra za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
2 077,05 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/26 |
Faktúra za elektronickú polohovaciu posteľ + montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
983,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/26 |
Faktúra za pravidelné servisné práce 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/26 |
Faktúra za servis PNS-AS Q3 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/26 |
Faktúra za servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/26 |
Faktúra za tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
394,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/26 |
Faktúra za hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 230,70 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/26 |
Faktúra za rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
269,12 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/26 |
Faktúra za opravu auta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
1 040,80 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/26 |
Faktúra za kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
836,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/26 |
Faktúra za PHM 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
322,34 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
281,60 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
