| DFB0564/25 |
vyúčtovacia faktúra k predplatnému časopisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
125,50 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSHB |
Vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
05.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0553/25 |
Servis auta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
1 325,90 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
- 1 ks tlačiareň + scaner Canom image RUNNER 1643i II
- 1 ks toner T06 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0166/25 |
-vysokotlakové čistenie odpadových potrubí kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0169/25 |
- 20 ks spray proti parazitám ENVIROSCAB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0164/25 |
Objednávame si u Vás poukážky na nákup vianočných darčekov 63ks x 70,00 € v celkovej hodnote 4.410,-€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0163/25 |
odvoz zmesí tukov a olejov z lapače tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0550/25 |
za prednášku na tému: Úctivá komunikácia s prijímateľmi... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
290,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
vodárske práce a materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
516,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
vysekávanie dlažby, penetrácia, nivelizácia, inštalácia PVC , lepenie prechody s páskou, výmena hrany -v kuchyni DSS
Celková cena 1 082,70 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0069/25 |
tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 598,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
-12 ks pap. utierky MAXI
-24 ks Jar 900 ml
-21 ks fixinela 500 ml
-20 ks Domestos
-36 ks Savo 1,2 l
- 7 ks Fertix 4 l
- 6 ks Dezipower 5 l
-12 ks Sanytol s rozpr
.252 ks toela. papier
- 50 ks toal. mydlo
-2 ks Jar kapsule 125 ks
- 20 ks handra oranž
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0544/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
148,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 009,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/25 |
oprava vozidla DS 750 FR
Celková cena objednávky 1325,90 Eur s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0543/25 |
aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
184,04 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Písanie záznamov zo soc.poradenstva 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
59,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 567,50 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
360,25 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
