| Zmluva č. 8/2026/DSSHB |
dodanie tekutých a doplnkových pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
0,00 € |
26.08.2026 |
|
31.08.2027 |
26.08.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0095/26 |
- 2 ks stojan stolový 3 zásuvky drôtený
- 10 ks lepidlo
-100 ks obálak C6/100 ks
- 1 ks kôrková tabula 90x120
- 3 ks obálka C6/100 ks
- 5 ks zošit 544
- 5 ks zošiť 644
- 10 ks zošit 444
- 1 box na spisy
- 5 ks rýchloviazač
- 1 ks lepidlo
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/26 |
výmena oleja a oprava motorového vozidla DS 414 HE
Celková cena objednávky 651,30 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0093/26 |
- 2 bal. stredový pás 24x0,40 žltý
- 1 bal. stredový pás 24x0,40 béž
- 2 bal. servítky 40x40/15 ks
- 2 bal. servítky /15 ks olive
- 2 bal. obrásky 2vr.33x33/50 ks
- 1 ks napichovadlá na jednohubky 12 xm
- 4 bal. papierové vrecká EnJOY 12,5x28/50 ks
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
20.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092/26 |
-120 ks minerálna voda Budiš - 2 l
-120 ks minerálna voda Budiš - 2 l jemne perlivá
- 30 ks mirinda pomaranč sýtený nápoj - 1,5 l
- 30 ks Pepsi Cola Zero 2 l
- 18 ks Vínea červená 1,5 l
Celková cena objednávky 313,40 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0091/26 |
- 1 ks stroj POPCORNico Gold Star 22,68 kg
- 2 ks Cornico Soľ Jantar 1 kg na popcorn
- 6 ks POPCORNico Tuk Zellov Coco 1000 g
Celková cena objednávky 143,85 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CORNiCO Company, s. r. o. |
35752271 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0090/26 |
1 ks umývačka riadu Gorenje GS 642D90W
Celková cena objednávky 439,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/26 |
Faktúra za tonery a kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
235,00 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
- 1 ks rozprašovač na olej/ocot
- 1 ks krájač na zeleniny
- 1 ks pasírovač 200 mm
- 2 ks džbán 1440 ml
- 3 ks umývací prostriedok CLEAN 12 kg
- 3 ks oplachový prostriedok RINSE 10 kg
- 4 bal. miska priehľadná /50 kg
- 4 bal. viečko priehľadné pre misk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
za telefón 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,10 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
-deratizačné práce v budove DSS Horný Bar
Celková cena objednávky 369,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0342/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
644,16 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
714,66 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
Horúcovzduchový sterilizátor do 54 | |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
310,28 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
177,30 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
za internet 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
01.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
za telefón 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
286,42 € |
01.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
