| DFB0041/24 |
Odber kuchynského odberu za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
84,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Elektrická energia za 01.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
637,17 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si servis akvária. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Aqua Import s. r. o. |
50924541 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0019/24 |
Objednávame si seminár RZD. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0020/24 |
Objednávame si renováciu brány - natieranie. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| P 7/2024 |
Objednávame si u Vás lokše 240 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/24 |
Technická správa budov za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Mobilné služby za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Pevná linka za 01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,57 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,55 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
166,04 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Plyn za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
TE za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
346,76 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LogicLogistic s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
336,98 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
228,14 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
226,65 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 809,44 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Elektrická energia za 02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
