Seboová Beáta- Potraviny
Informácie
- Názov: Seboová Beáta- Potraviny
- IČO: 47623837
- Adresa: Kurtaserská 1499/26, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0215/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 231,94 € | 13.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0234/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 376,27 € | 27.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0254/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 434,38 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0281/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 393,68 € | 31.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0287/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 211,40 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0307/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 351,55 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0324/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 282,91 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 081,18 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 599,47 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0373/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 559,97 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0381/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 502,86 € | 30.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0403/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 508,49 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 959,20 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0008/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 430,69 € | 14.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0022/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 057,49 € | 24.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 372,69 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 402,84 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0061/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 155,15 € | 28.02.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0075/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 988,44 € | 14.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0090/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 160,52 € | 28.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra |