Loránt Nagy - NARIAS
Informácie
- Názov: Loránt Nagy - NARIAS
- IČO: 47514248
- Adresa: Chladná 40, 93011 Topoľníky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0318/19 | zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 849,40 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0348/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 937,61 € | 31.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0374/19 | zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 701,35 € | 29.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0401/19 | zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 967,82 € | 30.12.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0027/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 738,74 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 792,64 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0094/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 799,03 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0126/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 828,73 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0172/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 642,74 € | 31.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0204/18 | zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 009,90 € | 29.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0241/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 884,93 € | 31.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0271/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 828,30 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0309/18 | zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 775,02 € | 28.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0353/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 897,01 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0394/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 657,20 € | 30.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0435/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 653,11 € | 28.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0023/17 | zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 711,85 € | 31.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0062/17 | zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 657,16 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0098/17 | zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 846,97 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0132/17 | zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 916,84 € | 28.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |