Bogár Trans
Informácie
- Názov: Bogár Trans
- IČO: 17679419
- Adresa: Okoč 507, 93028 Okoč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0254/14 | odvoz odpadovej vody za mes. 08/2014 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 759,00 € | 31.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0295/14 | vývoz odpadovej vody za 09/2014 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 726,00 € | 29.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0365/14 | odvoz odpadovej vody za 11/2014 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 759,00 € | 30.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0027/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 810,00 € | 31.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0055/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 28.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0090/13 | odvoz odpadovej vody za mes. 03/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 31.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0122/13 | odvoz odpadovej vody za mesiac 04/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 30.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0158/13 | odvoz odpadovej vody za mes. 05/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 840,00 € | 31.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0280/13 | odvoz odpadovej vody za mes. 09/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 30.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0190/13 | odvoz odpadovej vody za mesiac jún 2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 810,00 € | 28.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0221/13 | odvoz fekálie za mes. 07/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 690,00 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0253/13 | odvoz odpadovej vody za mes. 08/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 840,00 € | 30.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0328/13 | odvoz odp. vody za mes. 10/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 840,00 € | 31.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0372/13 | odvoz idpadovej vody za mes. 11/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 30.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0402/13 | odvoz odpadovej vody za mesiac december 2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 31.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0102/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 840,00 € | 30.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0131/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 30.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0165/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 840,00 € | 31.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0030/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 31.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0061/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Bogár Trans | 17679419 | 660,00 € | 27.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |