Faktúra č. DFB0217/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Zmluvný partner
- Názov: IT-TECHNIK s.r.o.
- IČO: 46243836
- Adresa: Komárňanská 202, 93201 Veľký Meder
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0217/20
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.07.2020
- Celková hodnota: 184,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069/20
- Dátum zverejnenia: 04.09.2020
- Poznámka: