Faktúra č. DFB0117/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/23
  • Popis fakturovaného plnenia: televízor LG a držiak na televízor
  • Dátum doručenia: 26.04.2023
  • Celková hodnota: 358,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0024/23
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť