DFB0114/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,36 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
233,53 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
774,44 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 097,41 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
535,17 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 354,64 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
522,19 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
občerstvenie(zabezpečenie stravy) pre PSS domova z príležitosti priateľského stretnutia zariadení- Veľkonočná oslava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
4 230,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
odvoz odpadovej vody za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
863,00 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku , na úsek sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
155,65 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
digi tv za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
61,08 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 077,45 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/24 |
nákup Huszárová: obrazy-diamantové maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
31,77 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/24 |
nákup PSS:puzdro na mobil, darček pre vnuka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
43,57 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
290,25 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
zápis zariadenia do registra partnerov verejného sektora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
hodinky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
25,03 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
553,50 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
diagnostický prístroj pre POC testovanie,špeciálna odberová pomôcka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
1 482,77 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
Tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia dňa 09.02.2024 pre 5 osôb, dňa 01.03.2024 pre 5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
800,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
inštalaterské a maliarské práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tamás Lelkes |
48090051 |
|
4 392,00 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |