| DFO0006/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
05.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
402,07 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
PHM za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
159,76 € |
03.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
zákusky za daru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Antal Csilla - Zserbo |
34433856 |
|
390,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
plyn za mesiac 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
poplatok za tel. 01//2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,62 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
poplatok za mob. služby 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,04 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
vyúčtovanie el. energie za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
304,92 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 050,09 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
132,15 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
850,50 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 157,71 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
odvoz odpadovej vody 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
87,55 € |
29.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
185,88 € |
29.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/20 |
moliCare čistiaca pena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
63,61 € |
29.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/20 |
moliCare čistiaca pena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
63,61 € |
29.01.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
dvojdňový tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
ModernaBrain, s.r.o. Trnava |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
elektrická energia 02/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
elektrická energia za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
850,40 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
233,49 € |
24.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
digi TV za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,90 € |
22.01.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
digi TV za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.01.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
program Cygnus 1-3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
890,33 € |
20.01.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
106,64 € |
20.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
25,38 € |
17.01.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 052,03 € |
17.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
