| DFB0073/20 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
171,00 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/20 |
toal.mydlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
128,52 € |
15.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
vitamíny, rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
371,10 € |
12.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,02 € |
12.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
oprava MT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,10 € |
12.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
2 338,30 € |
12.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
rúško |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
12,60 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
tlačiareň, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
444,00 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
842,16 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
694,17 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
120,54 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
asept. spray |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
43,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
gel. na ruky, rúško |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
167,05 € |
06.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
ohlásenie o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
18,78 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
PHM za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
177,89 € |
03.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
predplatné Praktická slovenka, Život |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
20,53 € |
03.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
masážne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
72,00 € |
02.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
práce spojené s CO 01,02,03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
poplatok za tel. 02//2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,06 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
poplatok za mob. služby 02/2020, MT Samsung |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
195,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
plyn za mesiac 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
vyúčtovanie el. energie za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
190,91 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
114,52 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
621,61 € |
29.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
kurz inštruktor soc. rehab., rozvoj pracovných zručností |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Alžžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
417,00 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
811,05 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
nastavenie okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pavel Eros |
50256831 |
|
50,00 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
