| DFO0027/20 |
vitamíny, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
414,00 € |
02.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
poplatok za tel. 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,76 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
poplatok za mob. služby 03/2020, MT CAT B35 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
115,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
plyn za mesiac 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
124,58 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
1 051,48 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
odvoz odpadovej vody 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
vyúčtovanie el. energie za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
193,58 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
536,38 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
929,24 € |
30.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
rúško, dezif. roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
400,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
ochranné prac prostriedky, bezdotykový teplomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Help to the People, s.r.o. |
50746154 |
|
2 144,00 € |
27.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
rúško, dezif. roztok, teplomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
404,50 € |
26.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
elektrická energia 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
25.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
elektrická energia 04/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
25.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
140,00 € |
24.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
rúško textilné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Čechovo SK. s.r.o. |
51017156 |
|
144,00 € |
24.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
digi TV za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
digi TV za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
23.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
dezinf. roztok, rúško obyčajné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 000,00 € |
21.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
141,69 € |
21.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 801,66 € |
20.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
20,41 € |
19.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
rukavice, dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
299,20 € |
19.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
193,04 € |
19.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
ochranný overál, rúško , tlakomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
652,10 € |
18.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
405,78 € |
18.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/20 |
ochranné prateľné rúška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Help to the People, s.r.o. |
50746154 |
|
1 950,00 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
60,00 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
