| DFO0030/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
elektrická energia 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
27.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
elektrická energia 05/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
27.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 455,25 € |
24.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
241,97 € |
24.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
241,97 € |
24.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
241,97 € |
24.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
190,74 € |
23.04.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
digi TV za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
digi TV za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
rúško |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
330,00 € |
21.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
predplatné Poradca na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
21.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
432,23 € |
21.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
95,75 € |
20.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
navlek na posteľ, dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
174,50 € |
17.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
stolný mixér |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
72,52 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,38 € |
15.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
711,39 € |
15.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
149,84 € |
11.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 819,56 € |
09.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
teplomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
119,00 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
program Cygnus 4-6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
890,33 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
kuchynské zariadenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
252,45 € |
07.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
181,16 € |
06.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
PHM za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
152,70 € |
03.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
384,67 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
45,00 € |
02.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
