| DFO0036/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
274,51 € |
19.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
15.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 253,42 € |
14.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
748,55 € |
12.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
servis motorového vozidla Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
45,00 € |
11.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
11.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
105,65 € |
09.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
návlek na topánky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
79,40 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 570,42 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
inštalácia a konfigurácia skype |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
108,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
tónery do tlačiarne ,inštalácia tlačiarne, oprava sieťového pripojenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
318,00 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
PHM za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
154,38 € |
04.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
predplatné Poradca na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
04.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
532,62 € |
02.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
532,62 € |
02.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
532,62 € |
02.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
poplatok za tel. 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,12 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
poplatok za mob. služby 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,04 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
plyn za mesiac 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
vyúčtovanie el. energie za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
119,82 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
vykonanie činnosti na základe Mandátnej zmluvy (externý manažér kvality) za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
136,17 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
návlek na topánky, tlakomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
137,10 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
odvoz odpadovej vody 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
825,56 € |
29.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
750,17 € |
28.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
