| DFB0407/20 |
PHM za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
210,96 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 059,73 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
manažérské úkony 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
236,51 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
elektrická energia za 12/2020 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
67,87 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
polatok za tel. služby 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,07 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
poplatok za tel. služby 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
nedoplatok za plyn za rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 062,51 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
221,49 € |
31.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
839,54 € |
30.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
297,68 € |
30.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
593,82 € |
29.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
pohrebné služby pre neb. Alenu Bérovú |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pohrebná služba GLORIA |
35281383 |
|
990,71 € |
28.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
15,00 € |
26.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
50,58 € |
23.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
925,49 € |
22.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
digi za mesiac 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
digi za mesiac 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
odvoz odpadovej vody za mes. 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
21.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
176,31 € |
20.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
respirátor KN95 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
150,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
odstránenie havarijného stavu plotu DSS Medveďov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MUNO s.r.o. |
51670208 |
|
9 910,00 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
733,49 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
77,10 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
revízie za mes. 15/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
1 154,30 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
142,87 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
647,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
návleky na topánky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
68,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
