| DFB0362/19 |
vyúčtovanie el. energie za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
245,71 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
937,61 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
917,04 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
odvoz odpadovej vody 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 176,00 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
684,86 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
tonery do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
378,00 € |
29.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
elektrická energia za 11/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
elektrická energia za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
automatická pračka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
790,00 € |
25.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
prenájom dávkovača a pí voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
95,04 € |
24.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
digi TV za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
digi TV za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,90 € |
23.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
31,38 € |
21.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
ročná podpora pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
106,31 € |
19.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
484,38 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
prezentácia v Zlatých stránkach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
207,60 € |
16.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/19 |
spotrebný a potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
87,76 € |
16.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/19 |
spotrebný a potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
154,76 € |
16.10.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
1 178,20 € |
15.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/19 |
MoliCare |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
139,88 € |
14.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
570,85 € |
14.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
použ. programu IS Cygnus za mes. 10-12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
866,92 € |
11.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 118,26 € |
11.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
160,80 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/19 |
doplnkové výrobky potravinárske |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
229,30 € |
10.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/19 |
náplň - cartridge pre Aerte Klean |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/19 |
náplň - cartridge pre Aerte Klean |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy za 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
889,20 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
PHM za mes. 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
170,91 € |
03.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
