| DFB0014/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
218,78 € |
18.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
193,56 € |
18.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
používanie programu Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
866,90 € |
17.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 460,05 € |
15.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
plyn za mes. 01/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 079,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
267,61 € |
11.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
138,87 € |
11.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
25,44 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
96,77 € |
10.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
materiál k výpočtovej technike a servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
72,40 € |
04.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
198,91 € |
04.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Lekaren HUMANITAS Gabčíkovo |
34002669 |
|
192,34 € |
03.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
elektrická energia 01/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
323,14 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
elektrická energia 011/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
99,90 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AJFA+AVIS |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Marta Herta Kocsis Medveďov |
45261458 |
|
126,00 € |
02.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
vodné za 01/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
70,00 € |
02.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
vodné za 01/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
250,00 € |
02.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
