| DFO0008/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VOLCANO spol. s.r.o. Banská Bystrica |
36247570 |
|
288,00 € |
05.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
PHM za mes. 01/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
75,54 € |
04.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
174,07 € |
02.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
vodné za 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
250,00 € |
01.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
vodné za 02/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
70,00 € |
01.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
73,93 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
poplatok za tel. 01/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,41 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
poplatok za mob. služby 01/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,13 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
plyn za mes. 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
vyúčtovanie el. energia za 01/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
261,06 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
16,80 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
67,20 € |
31.01.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Marta Herta Kocsis Medveďov |
45261458 |
|
135,00 € |
31.01.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
800,04 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
odvoz odpadovej vody 01/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 041,60 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
elektrická energia 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
elektrická energia 02/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
16,80 € |
28.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
16,80 € |
28.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
67,20 € |
28.01.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
67,20 € |
28.01.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
290,48 € |
25.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
69,28 € |
25.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
408,23 € |
25.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
gastro lístky (Ticket Restaurant) 160 ks v nomin. hodnote 3,60 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
606,22 € |
22.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
digi TV za 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
digi TV za 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,90 € |
22.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
128,70 € |
20.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
kurz " Inštruktor soc. rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HUMANIA - Mgr. Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
199,00 € |
19.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
