| DFB0076/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
25,19 € |
26.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
16,80 € |
26.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
13,35 € |
26.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
elektrická energia 03/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
elektrická energia 03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
odvoz odpadovej vody 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
818,40 € |
25.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
digi TV za 03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
digi TV za 03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,90 € |
22.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
241,69 € |
22.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
850,19 € |
22.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
97,45 € |
22.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
116,30 € |
20.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
90,63 € |
19.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
137,48 € |
19.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 432,61 € |
15.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
155,27 € |
15.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
239,22 € |
14.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Jazdecká škola Andaluziana s r.o. |
50928856 |
|
360,00 € |
14.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
preplatok vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-3,91 € |
13.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
preplatok vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-114,31 € |
13.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
94,60 € |
12.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
46,19 € |
12.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
120,94 € |
10.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
144,97 € |
08.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
893,93 € |
08.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
85,46 € |
05.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
61,42 € |
05.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Lekaren HUMANITAS Gabčíkovo |
34002669 |
|
247,06 € |
05.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/19 |
masážne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
96,00 € |
05.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
