| DFO0022/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
92,86 € |
14.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
16,20 € |
14.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
78,56 € |
12.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
100,81 € |
12.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
122,35 € |
10.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
146,05 € |
08.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
dvojdňový tréningový seminár pre riaditeľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
ModernaBrain, s.r.o. Trnava |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Lekaren HUMANITAS Gabčíkovo |
34002669 |
|
232,29 € |
06.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
20,59 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DREVEX - Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
2 400,00 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
05.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
PHM za mes. 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
67,68 € |
04.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
služby v oblasti BOZP-OPP 01,02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Jazdecká škola Andaluziana s r.o. |
50928856 |
|
1 020,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
226,71 € |
01.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
poplatok za mob. služby 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,04 € |
01.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
plyn za mes. 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
40,93 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
práce spojené s CO 01,02,03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
poplatok za tel. 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,35 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
servis služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DS-CAR s.r.o. |
36233510 |
|
137,95 € |
28.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
vyúčtovanie vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
92,03 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
vyúčtovanie el. energia za 02/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
181,56 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
nákup všeob. materiálu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
52,38 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
653,93 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
52,99 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
111,87 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
163,93 € |
26.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
67,20 € |
26.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
86,97 € |
26.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
