| DFB0107/19 |
plyn za mes. 03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy za I. Q. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
1 598,40 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
poplatok za mob. služby 03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,98 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
poplatok za tel. 13/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,13 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
vyúčtovanie el. energia za 03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
240,96 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
128,09 € |
31.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
oprava plynového kotla Buderus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pavol Csiba |
46899936 |
|
45,00 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
121,57 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
865,24 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
820,15 € |
29.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
hranatý parák do 50l panvice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
31435079 |
|
394,80 € |
27.03.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
odvoz odpadovej vody 03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 041,60 € |
27.03.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
137,19 € |
26.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
101,41 € |
26.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
elektrická energia za 04/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
elektrická energia za 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
160,00 € |
22.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
digi TV za 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
digi TV za 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,90 € |
21.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Marta Herta Kocsis Medveďov |
45261458 |
|
135,00 € |
21.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
104,30 € |
20.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
91,55 € |
19.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
16,80 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
tonery do tlačiarni Canon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
277,00 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
67,20 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
TZMO Slovakia s.r.o. |
36546127 |
|
776,78 € |
15.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
93,40 € |
15.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 460,64 € |
15.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
95,62 € |
15.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
171,97 € |
14.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
