| DFB0141/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
106,07 € |
20.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
61,44 € |
20.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
196,07 € |
18.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
84,00 € |
18.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
použ. programu IS Cygnus za mes 04-06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
866,90 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 775,28 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
oprava tlačiarne CANON |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
58,00 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
367,28 € |
16.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
183,91 € |
15.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
90,88 € |
15.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
529,98 € |
15.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
144,00 € |
15.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
77,71 € |
15.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
84,00 € |
12.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
30,36 € |
12.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
168,00 € |
12.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/19 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
10.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
10.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
123,64 € |
10.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
100,62 € |
09.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 750,79 € |
08.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
144,01 € |
05.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
46,03 € |
05.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
PHM za mes. 03/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
111,76 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Petra Búsová - Papiernictvo |
40284999 |
|
218,14 € |
03.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
99,83 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
196,58 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Lekaren HUMANITAS Gabčíkovo |
34002669 |
|
214,07 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
